Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel:
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Financiële uitwerking IHP" voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgesteld in samenwerking met schoolbesturen en biedt een visie en planning voor onderwijshuisvesting voor de komende 12 jaar. De financiële uitwerking van deze plannen vraagt om een investering van € 54.949.184, met kapitaalslasten die oplopen tot € 4.010.368 in 2027. Het voorstel vraagt de raad om de financiële uitwerking vast te stellen en de plannen op te nemen in de perspectiefnota 2022-2025.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële uitwerking van de plannen. Het bevat kritische kanttekeningen over leerlingenaantallen en mogelijke financiële risico's, wat bijdraagt aan de volledigheid.
Rol van de Raad:
De raad moet de financiële uitwerking van het IHP vaststellen en de plannen opnemen in de perspectiefnota. Dit betekent dat de raad verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de financiële middelen en het beleid voor de komende jaren.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen in onderwijshuisvesting, rekening houdend met demografische ontwikkelingen en financiële beperkingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke projecten prioriteit krijgen en hoe om te gaan met scholen met dalende leerlingenaantallen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Echter, de afhankelijkheid van variabele bouwkosten en leerlingenaantallen introduceert onzekerheden die de haalbaarheid kunnen beïnvloeden.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de financiële uitwerking van het IHP vast te stellen en de plannen op te nemen in de perspectiefnota 2022-2025.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat er overeenstemming is bereikt met de schoolbesturen via het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO), wat wijst op betrokkenheid van belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een focuspunt in het voorstel, maar kan impliciet een rol spelen bij nieuwbouwprojecten.
Financiële Gevolgen:
De totale investering bedraagt € 54.949.184, met kapitaalslasten die oplopen tot € 4.010.368 in 2027. Er is een verdubbeling van de kapitaallasten nodig ten opzichte van de huidige begroting, wat kan leiden tot bezuinigingen elders. Het voorstel geeft aan dat er structureel extra middelen nodig zijn, maar biedt geen specifieke dekking voor deze kosten.
