Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Dekking kosten programma-organisatie Programma Dienstverlening" van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het doel is om de kosten van €162.500 voor de programma-organisatie van het Programma Dienstverlening te dekken uit de Algemene Reserve. Dit programma streeft naar een moderne, burgergerichte publieke dienstverlening die tot de top 5 van noordelijke overheidsorganisaties behoort. Het voorstel benadrukt de noodzaak van deze investering om de ambities op het gebied van dienstverlening te realiseren en toekomstige besparingen te genereren.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke financiële onderbouwing, een Plan van Aanpak, en een inschatting van de kosten. Er is echter weinig detail over de specifieke activiteiten binnen het programma.
Rol van de Raad:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de dekking van de kosten uit de Algemene Reserve en de bijbehorende begrotingswijziging.
Politieke Keuzes:
De raad moet kiezen of ze akkoord gaan met het gebruik van de Algemene Reserve, ondanks de dalende trend, om de ambities op het gebied van dienstverlening te realiseren.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek en meetbaar in termen van kosten en doelstellingen. Echter, de tijdsgebondenheid en specifieke meetbare resultaten van de dienstverlening zijn minder duidelijk. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de risico's van het gebruik van de Algemene Reserve worden wel benoemd.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of ze akkoord gaan met het dekken van de kosten uit de Algemene Reserve en de voorgestelde begrotingswijziging.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de raad periodiek geïnformeerd zal worden over de voortgang, maar er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel leidt tot een daling van de Algemene Reserve, die tegen 2028 negatief kan zijn. Er wordt aangegeven dat de investering zichzelf kan terugverdienen door besparingen, maar de dekking van de negatieve trend in de reserve wordt niet volledig uitgewerkt.
