Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Tweede tussenrapportage 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage van 2025 en de bijbehorende begrotingswijzigingen. Het doel is om de raad te informeren over de voortgang van de eerste acht maanden van 2025 en om de begroting aan te passen op basis van de rapportage. Het voorstel omvat diverse investeringskredieten voor infrastructuurprojecten en een verschuiving van enkele investeringen naar 2026. Het totale begrotingsresultaat voor 2025 wordt positief beïnvloed met een saldo van € 8,818 miljoen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke opsomming van de benodigde investeringskredieten en wijzigingen. Echter, er is weinig informatie over de participatie van belanghebbenden en de duurzaamheid van de projecten.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de tweede tussentijdse rapportage vast te stellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren. Dit omvat het autoriseren van de financiële aanpassingen en investeringen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen, zoals de verschuiving van projecten naar 2026 en de toewijzing van extra middelen voor bepaalde projecten. Er moet ook worden overwogen of de focus op klimaatadaptatie voldoende is zonder de status van 'Majeur project'.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en investeringsbedragen. Echter, de tijdsgebonden aspecten zijn minder duidelijk, vooral met betrekking tot de planning van projecten die naar 2026 zijn verschoven. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de impact van de verschuivingen op de lange termijn is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de tweede tussentijdse rapportage vast te stellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt weinig over participatie, behalve dat er een startnotitie is opgesteld voor het klimaatadaptatieprogramma. Er lijkt weinig directe betrokkenheid van burgers of belanghebbenden te zijn in de besluitvorming.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van het klimaatplan, dat nu een reguliere activiteit wordt. Echter, de details over hoe duurzaamheid wordt geïntegreerd in de andere projecten zijn beperkt.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel resulteert in een positief begrotingsresultaat van € 8,818 miljoen voor 2025. De financiële gevolgen van de investeringen worden gedekt door subsidies, vrijval van eerdere investeringskredieten, en verschuivingen naar latere jaren. De dekking van de extra kosten is over het algemeen goed uitgewerkt.
