2e tussentijdse rapportage 2024

Documenten

• Raadsvoorstel - 2e turap 2024.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het voorstel betreft de "2e Tussentijdse rapportage 2024" van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het doel is om de gemeenteraad te informeren over de financiële voortgang van 2024 en om de begroting aan te passen op basis van deze rapportage. De rapportage laat een nadelig resultaat van € 37.000 zien voor 2024, dat ten laste komt van het begrotingsresultaat. Daarnaast worden de investeringskredieten aangepast met een totaalbedrag van € 2,4 miljoen. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 worden nadelen verwacht van respectievelijk € 1,7 miljoen, € 1,3 miljoen en € 1,2 miljoen.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met duidelijke financiële overzichten en een toelichting op de wijzigingen in de begroting en investeringskredieten. Er zijn geen kanttekeningen of risico's vermeld, wat kan wijzen op een gebrek aan detail in de risicoanalyse.
  
  Rol van de Raad:
  De raad moet de 2e tussentijdse rapportage vaststellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goedkeuren. Dit omvat het autoriseren van wijzigingen in de investeringskredieten en het aanpassen van de meerjarige begroting.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële aanpassingen en de bijbehorende nadelen voor de komende jaren. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral gezien de stijgende kosten voor de Wmo.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist mogelijk tijdgebonden elementen en concrete acties om de nadelen te mitigeren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van een risicoanalyse kan als een tekortkoming worden gezien.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om de 2e tussentijdse rapportage vast te stellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren.
  
  Participatie:
  Er wordt geen melding gemaakt van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel heeft financiële gevolgen, met een nadelig resultaat van € 37.000 voor 2024 en nadelen voor de jaren 2025-2027. Deze worden gedekt door het begrotingsresultaat en mutaties in de reserves. De investeringskredieten worden aangepast, wat leidt tot een stijging van de kapitaallasten met € 25.000 per 2025.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Tussentijdse rapportage Begrotingswijziging Investeringskredieten Meerjarenperspectief Financiële verordening Begrotingsresultaat Wmo uitgaven Kostenstijgingen Aanbestedingsvoordeel Kapitaallasten

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 241114 Collegebrief aan raad - overschrijding realisatie Tolhuispark Dokkum.pdf
• Technische vraag GBNF - Tweede Turap 2024 inclusief beantwoording 18112024.pdf
• Bijlage - 2e tussentijdse rapportage NEF.pdf