Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 1e Tussentijdse rapportage 2023
Samenvatting: Het raadsvoorstel betreft de vaststelling van de 1e tussentijdse rapportage 2023 voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Het voorstel vraagt de raad om de begroting aan te passen op basis van deze rapportage, waarbij een negatief resultaat van € 2,8 miljoen ten laste van het begrotingsresultaat wordt gebracht. Dit negatieve resultaat is voornamelijk te wijten aan structurele bijstellingen voor jeugdzorg en cao-wijzigingen. Daarnaast wordt voorgesteld het investeringskrediet voor het project Súd Ie te verhogen met € 2,05 miljoen, onder de voorwaarde dat andere deelnemers € 1,5 miljoen bijdragen.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de noodzakelijke financiële aanpassingen en de redenen daarvoor duidelijk uiteenzet. Het bevat ook een overzicht van de financiële bijdragen van verschillende partijen voor het Súd Ie-project.
Rol van de Raad
De raad moet de tussentijdse rapportage vaststellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goedkeuren. Dit omvat het accepteren van het negatieve resultaat en het verhogen van het investeringskrediet voor Súd Ie.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met het negatieve financiële resultaat en de voorgestelde aanpassingen in de begroting. Daarnaast moet de raad kiezen of zij instemt met de verhoging van het investeringskrediet voor Súd Ie, wat afhankelijk is van de bijdragen van andere partijen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van bijdragen van andere partijen voor het Súd Ie-project kan een risico vormen.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de 1e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen, de begroting aan te passen en het investeringskrediet voor Súd Ie te verhogen onder de gestelde voorwaarden.
Participatie
Er wordt geen specifieke informatie gegeven over participatie van burgers of andere belanghebbenden in dit voorstel.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een negatief resultaat van € 2,8 miljoen dat ten laste van het begrotingsresultaat wordt gebracht. De dekking voor het Súd Ie-project is afhankelijk van bijdragen van andere partijen, wat een risico kan vormen als deze bijdragen niet worden gerealiseerd.
