Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Begrotingswijziging 2019 FUMO
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begrotingswijziging 2019 FUMO". Het voorstel betreft een wijziging van de begroting van de FUMO voor 2019, die nodig is vanwege onvoorziene ontwikkelingen na de oorspronkelijke vaststelling. De wijziging beoogt de lasten in evenwicht te brengen met de deelnemersbijdrage en deze aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De belangrijkste oorzaken zijn de terugname van taken door de Provincie Fryslân, de inbreng van basistaken door Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, en de versterking van de bedrijfsvoering. De totale uitbreiding bedraagt € 633.000, waarvan € 183.416 voor Noardeast-Fryslân.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig in de beschrijving van de redenen voor de begrotingswijziging en de financiële implicaties. Echter, er ontbreekt een diepgaande analyse van mogelijke kostenbesparende alternatieven.
Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de begrotingswijziging ter kennisgeving aan te nemen en te besluiten geen zienswijze in te dienen. Dit impliceert dat de raad instemt met de voorgestelde wijzigingen zonder verdere discussie.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging zonder aanvullende zienswijze. Dit omvat het accepteren van de financiële lasten en de voorgestelde versterking van de bedrijfsvoering.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist tijdgebonden doelen en specifieke acties voor kostenbesparing. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is een gebrek aan alternatieve scenario's.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de begrotingswijziging ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
Participatie:
Er is geen informatie over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen voor Noardeast-Fryslân bedragen € 183.416, waarvan € 140.016 reeds gedekt is door het schrappen van vacatureruimte. Er resteert een extra bijdrage van € 43.400. Het voorstel geeft aan hoe een deel van de kosten gedekt wordt, maar niet volledig.
