Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Dekking kosten programma-organisatie Programma Dienstverlening" van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het raadsvoorstel vraagt om goedkeuring om € 162.500 uit de Algemene Reserve te gebruiken voor de kosten van de programma-organisatie van het Programma Dienstverlening. Dit programma streeft naar een moderne, burgergerichte publieke dienstverlening die tot de top 5 van noordelijke overheidsorganisaties behoort. Het voorstel benadrukt de noodzaak van deze investering om de dienstverlening te verbeteren en besparingen te realiseren, ondanks de dalende trend van de Algemene Reserve.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke financiële onderbouwing, een Plan van Aanpak, en argumenten voor de voorgestelde dekking. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over de exacte inhoud en activiteiten van het Programma Dienstverlening.

Rol van de Raad:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde dekking uit de Algemene Reserve en de bijbehorende begrotingswijziging. De raad speelt een cruciale rol in het waarborgen van de financiële gezondheid van de gemeente en het afwegen van de noodzaak van deze investering tegen de dalende trend van de reserve.

Politieke Keuzes:
De raad moet kiezen tussen het goedkeuren van de investering uit de Algemene Reserve, met het risico van een dalende reserve, en het afwijzen van het voorstel, wat de uitvoering van het programma zou kunnen vertragen of belemmeren.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het is specifiek en meetbaar in termen van financiële dekking, maar mist concrete tijdlijnen en meetbare doelen voor de verbetering van de dienstverlening. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van de Algemene Reserve kan als een risico worden gezien.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met het dekken van de kosten uit de Algemene Reserve en de voorgestelde begrotingswijziging.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de raad periodiek geïnformeerd zal worden over de voortgang van het programma, maar er is geen specifieke informatie over participatie van burgers of andere belanghebbenden.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële en organisatorische aspecten van dienstverlening.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft als financieel gevolg dat de Algemene Reserve zal dalen, wat op termijn kan leiden tot een negatief saldo in 2028. Er wordt aangegeven dat de investering zichzelf kan terugverdienen door besparingen, maar de dalende trend van de reserve blijft een punt van zorg.